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瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
廉政風(fēng)險防范管理實施細(xì)則
(試行)
第一章? 總則
一、為深入貫徹落實中共中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》及相關(guān)規(guī)定,繼續(xù)深化我院黨風(fēng)廉政“三化”建設(shè)工作,不斷推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,切實把黨風(fēng)廉政“三化”建設(shè)融入到醫(yī)院中心工作中,拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域,增強預(yù)防腐敗工作實效,針對我院2009年黨風(fēng)廉政“三化”建設(shè)工作中查找出的思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、制度機制風(fēng)險,結(jié)合醫(yī)院實際,制定本實施細(xì)則。
二、廉政風(fēng)險防范管理工作,堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的反腐倡廉工作方針;緊緊圍繞醫(yī)院中心工作和“以病人為中心”這一宗旨,筑牢反對醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂行為的思想防線,并將廉政風(fēng)險防范管理工作貫穿到黨風(fēng)和行風(fēng)實際工作中,加強領(lǐng)導(dǎo)干部、職工自覺防范、抵御腐敗的意識和能力,提高政治思想素質(zhì),為醫(yī)院的發(fā)展建設(shè)提供堅強的思想和組織保障。
三、廉政風(fēng)險防范管理是針對醫(yī)院中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部、重點崗位人員及全體職工日常工作中可能出現(xiàn)或正在演化中的腐敗問題,采取前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置、綜合治理等措施,依托計劃、執(zhí)行、考核、修正的循環(huán)管理機制,對預(yù)防腐敗工作實施科學(xué)管理的過程。
四、廉政風(fēng)險防范管理涉及的主要風(fēng)險包括因教育、制度、監(jiān)督不到位和中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部、重點崗位人員及其他人員不能廉潔自律的思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、制度機制風(fēng)險和財政投資工程項目建設(shè)廉政風(fēng)險。
第二章? 組織領(lǐng)導(dǎo)及管理程序
五、廉政風(fēng)險防范管理工作在醫(yī)院黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,成立由黨政領(lǐng)導(dǎo)、職能科室負(fù)責(zé)人組成的廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)、實施。領(lǐng)導(dǎo)小組成員是:
組? 長:醫(yī)院黨委書記、院長
副組長:醫(yī)院黨委副書記
醫(yī)院副院長
成? 員:各職能科室負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)廉政風(fēng)險防范管理工作辦公室,辦公室設(shè)在醫(yī)院黨辦,辦公室主任由黨辦主任兼任。
六、實施廉政風(fēng)險防范管理,主要采取以下步驟:
⒈制定計劃。根據(jù)醫(yī)藥購銷領(lǐng)域存在的商業(yè)賄賂行為的變化特點,結(jié)合醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作,圍繞醫(yī)院中心工作,針對教育、制度、監(jiān)督不到位和中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部及重點崗位人員廉潔自律等方面的不足,以預(yù)防、監(jiān)控和處置為手段,制定相應(yīng)的工作計劃和廉政風(fēng)險防范管理措施。
⒉落實執(zhí)行。針對中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部及重點崗位人員的不同風(fēng)險,按照廉政風(fēng)險防范管理措施,通過前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置和綜合治理,及時糾正不當(dāng)行為,防止違紀(jì)違法行為的發(fā)生。
⑴前期預(yù)防。按照崗位職責(zé)和相關(guān)的制度規(guī)定,查找思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、制度機制風(fēng)險并提出有針對性的具體防范措施。
⑵中期監(jiān)控。建立信訪舉報、群眾評議機制;落實制度自查、督查機制;完善提醒預(yù)警機制等,對違規(guī)情況進行調(diào)查了解,及時進行控制,預(yù)防腐敗行為的發(fā)生。
⑶后期處置。對在中期監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性情況和調(diào)查出的問題,采取約見談話、“三書”告勉(黨風(fēng)廉政告知書、提醒警示通知書、限期整改問責(zé)書)、警示教育、整改糾正等形式進行處置,防止腐敗情況蔓延擴大。
⑷綜合治理。綜合采取單位治廉、家庭促廉、社會監(jiān)督等方式,進行黨風(fēng)廉政綜合治理。
⒊嚴(yán)格考核。遵循分期監(jiān)督、分級考核的原則,在廉政風(fēng)險防范管理的執(zhí)行過程中和執(zhí)行之后,按照廉政風(fēng)險防范管理的考核標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合不同崗位的崗位職責(zé)和要求,進行分層次的考核。
⒋內(nèi)容修正。根據(jù)考核結(jié)果,糾正存在的問題,完善管理制度,修正風(fēng)險內(nèi)容,改進執(zhí)行措施,總結(jié)推廣經(jīng)驗,實施獎優(yōu)懲劣。
第三章? 思想道德風(fēng)險防范
七、思想道德風(fēng)險是指因教育不到位以及自律不嚴(yán)格,使干部職工在思想上產(chǎn)生腐敗動機的可能性。
八、思想道德風(fēng)險主要表現(xiàn):放松世界觀改造,理想信念動搖,政治素質(zhì)低;背離社會主義榮辱觀;不思進取、得過且過,漠視群眾、脫離實際,形式主義、官僚主義,弄虛作假、虛報浮夸,鋪張浪費、貪圖享受,陽奉陰違、我行我素,獨斷專行、軟弱渙散,以權(quán)謀私、驕奢淫逸;違反醫(yī)療行業(yè)道德規(guī)范,泄漏患者病情等個人隱私情況及醫(yī)院機密;散布有損國家聲譽的言論、濫用職權(quán)、貪污受賄等。
九、防范思想道德風(fēng)險,要著力抓好學(xué)習(xí)教育、強化作風(fēng)建設(shè)、加強人文關(guān)懷,實施對干部職工思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等方面的日常監(jiān)督。
(一)前期預(yù)防階段
⒈強化思想政治教育,筑牢思想道德防線
要堅持不懈地開展黨性教育、法紀(jì)教育、廉政教育、作風(fēng)教育、責(zé)任教育、職業(yè)道德教育、社會主義榮辱觀教育和科學(xué)知識普及教育,認(rèn)真落實中心組學(xué)習(xí)制度、中層干部培訓(xùn)制度、職工政治學(xué)習(xí)制度等。通過黨課、醫(yī)德課、培訓(xùn)、講座、電化教育、參觀學(xué)習(xí)、專題座談及研討等多種形式,完善學(xué)習(xí)教育內(nèi)容,并注重學(xué)習(xí)成果的轉(zhuǎn)化。讓全體干部職工自覺接受各類教育,進一步樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀,常修為政之德,常思貪欲之害,常懷律已之心,筑牢思想防線,嚴(yán)控思想失防。
⒉加強干部作風(fēng)建設(shè),營造良好醫(yī)院風(fēng)氣
一是嚴(yán)格堅持民主生活會制度,定期組織召開領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會,相互評議、查找問題、糾正不足;二是強化黨委委員聯(lián)系支部制度,定期深入聯(lián)系的黨支部,與黨員促膝談心,虛心聽取黨員和群眾的意見,形成良好的民主氛圍;三是認(rèn)真執(zhí)行院領(lǐng)導(dǎo)接待制,接待患者及家屬的問詢和投訴,聽取在就醫(yī)過程中的意見及建議,及時掌握各科室情況,隨時解決實際問題;四是注重落實領(lǐng)導(dǎo)接待日制度,直接聽取廣大職工群眾的意見、建議,形成良好的民主氛圍;五是規(guī)范職工訴求辦理網(wǎng)絡(luò),醫(yī)院工會主席負(fù)責(zé)接待院內(nèi)職工關(guān)于勞動關(guān)系、安全生產(chǎn)、工資保險、民主管理等方面涉及職工權(quán)益的問題訴求,協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題;六是完善領(lǐng)導(dǎo)干部“三訪”制度,及時發(fā)現(xiàn)問題、協(xié)調(diào)解決、化解矛盾,努力實現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)的進一步轉(zhuǎn)變。
⒊注重醫(yī)院文化建設(shè),體現(xiàn)人文關(guān)懷
一是利用黨員組織生活、職工政治學(xué)習(xí)、黨員大會、職工大會等有利契機,開展黨風(fēng)廉政知識學(xué)習(xí)、廉政風(fēng)險防范管理理論的宣傳教育,打造廉政風(fēng)險防控的思想道德防線。二是充分利用院刊進行廣泛的宣傳,營造氣氛,開展警示教育。三是大力培養(yǎng)先進典型,通過先進評選等活動,最大化地將教育成果轉(zhuǎn)化成風(fēng)險防控成果,在全院形成反腐倡廉的良好氛圍。四是充分發(fā)揮工會、共青團等群團組織的作用,開展形式多樣的文體活動,營造健康向上的醫(yī)院文化。五是堅持以人為本,從政治、思想、工作、生活上關(guān)心、愛護、幫助干部職工;對于生病、住院、有困難的職工,及時進行走訪慰問,解決后顧之憂,充分體現(xiàn)人文關(guān)懷。
(二)中期監(jiān)控階段
⒈完善監(jiān)控手段,掌握黨員干部思想狀況
每年按時開展述職述廉工作,掌握黨員干部自我認(rèn)識到的缺點與不足;充分利用民主生活會、職代會、民主測評、群眾評議等方式,掌握黨員干部存在的問題;充分利用院長、書記信箱信訪舉報等手段及輿論監(jiān)督的方式,掌握群眾舉報、社會反映的問題,認(rèn)真處理信訪舉報,及時發(fā)現(xiàn)和調(diào)查違法違紀(jì)線索;深入開展問卷調(diào)查,及時掌握群眾對黨員干部思想道德的評價;定期開展行風(fēng)自查、檢查、互查等工作,有效監(jiān)控黨員干部的思想作風(fēng)和工作作風(fēng)。
⒉保持先進性教育長效機制,及時化解存在的思想問題
保持先進性教育長效機制,通過談心談話、思想交流等形式,隨時掌握干部職工的思想動態(tài),特別是在職務(wù)任免、崗位調(diào)整、家庭發(fā)生重大事項等人生重大關(guān)口時,及時進行談話、警示、告誡,及時化解可能存在的思想問題,維護大局穩(wěn)定。
???? (三)后期處置階段
對群眾有舉報、社會有反映、不按照規(guī)定落實風(fēng)險防范措施,情節(jié)輕微的;民主測評中滿意率較低的;在廉政風(fēng)險管理工作中發(fā)現(xiàn)的,組織認(rèn)為有必要提醒的,通過信訪約談、詢問函、重點提醒等方式進行警示提醒。醫(yī)院紀(jì)委根據(jù)日常工作情況,對所發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題,及時采取措施進行處置,防止其繼續(xù)發(fā)展。
第四章? 崗位職責(zé)風(fēng)險防范
十、崗位職責(zé)風(fēng)險是指干部職工在行駛崗位職責(zé)所規(guī)定的權(quán)力過程中,由于監(jiān)督不力、自律不嚴(yán)、教育不夠而產(chǎn)生消極腐敗行為的可能性。
十一、崗位職責(zé)風(fēng)險主要表現(xiàn):不履行崗位職責(zé)、“一崗雙責(zé)”,或履行責(zé)任不到位;違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定;利用職務(wù)上的便利謀取私利;違反民主集中制,獨斷專行或者軟弱放任;失職瀆職、不作為或者濫用職權(quán)亂作為等。
十二、防范崗位職責(zé)風(fēng)險,要明確中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部及重點崗位人員職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作責(zé)任和廉政建設(shè)工作責(zé)任。加強對中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部及重點崗位人員的監(jiān)督,加強“三重一大”(重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金使用)等事項經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定的執(zhí)行力度,加大監(jiān)督檢查力度,并定期報告上級紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)。
??? (一)前期預(yù)防階段
??? ⒈明確責(zé)任,加強考核力度
在每年年初以及崗位調(diào)整、干部聘任時,及時簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》,明確具體責(zé)任,年終對履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況進行考核。
??? ⒉實行公開,促進民主管理
按照黨務(wù)政務(wù)公開的要求,繼續(xù)加大黨務(wù)、院務(wù)的公開力度,充分利用各種有效手段讓公共權(quán)力在陽光下運行。確保將各級干部的崗位職責(zé)和職務(wù)職責(zé)以及識別出的風(fēng)險點公開,黨員干部要針對廉潔從政、履行“一崗雙責(zé)”、強化自身作風(fēng)建設(shè)等方面做出公開承諾,主動接受群眾和社會監(jiān)督。
??? (二)中期監(jiān)控階段
⒈強化干部管理工作
強化干部選拔任用管理機制,對醫(yī)院中層干部選拔任用工作實施監(jiān)督,在干部任用上要堅持民主推薦、公開選拔、嚴(yán)格考察與認(rèn)真測評等有效方式,規(guī)范選拔任用程序和管理監(jiān)督力度,提高工作透明度,確保干部考察的全面性,防止用人上的不正之風(fēng),嚴(yán)肅追究用人失察失誤者的責(zé)任。
⒉嚴(yán)格財務(wù)審批制度
嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)規(guī)章制度,重要經(jīng)費支出,特別是大額資金使用,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。建立、健全醫(yī)院內(nèi)控、審計制度,加強收費管理,防止漏收漏記。加強成本費用的控制管理,對各部門、各科室的成本控制狀況,要開展經(jīng)常性審查,及時糾正不合理的支出。
⒊規(guī)范招投標(biāo)管理
建立醫(yī)院招投標(biāo)管理辦公室,制定并認(rèn)真執(zhí)行招投標(biāo)管理辦法和工作制度,規(guī)范招投標(biāo)工作流程。強化紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督職能,及時發(fā)現(xiàn)和糾正招投標(biāo)工作過程中的違紀(jì)違規(guī)行為。
⒋強化藥品使用管理
規(guī)范醫(yī)院藥事管理工作,充分發(fā)揮藥事委員會職能,加強對臨床用藥的指導(dǎo)、監(jiān)督、監(jiān)測,對全院用藥情況定期進行公示。規(guī)范藥品采購工作,嚴(yán)格執(zhí)行新藥采購審批流程。禁止任何人為醫(yī)藥代表統(tǒng)方。
5.落實窗口責(zé)任制
醫(yī)務(wù)科、門診辦公室、醫(yī)院辦公室、醫(yī)院黨辦等作為接待矛盾糾紛的第一窗口,要有專人負(fù)責(zé),對每件來信、來訪100%記錄,及時調(diào)查處理、歸納整理、綜合分析,將結(jié)果反饋給本人,查缺補漏、糾正不足,嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。
6.執(zhí)行紀(jì)委督查制
醫(yī)院紀(jì)委負(fù)責(zé)全院職工崗位職責(zé)履行情況的督查工作,對來訪信訪件,件件登記,有訪必督,限期答復(fù),使群眾來信來訪件件有著落,事事有結(jié)果;定期召開社會監(jiān)督員和黨風(fēng)監(jiān)督員座談會,加強黨風(fēng)和行風(fēng)建設(shè),接受群眾監(jiān)督,掌握第一手資料,對風(fēng)險防范措施落實情況進行信息監(jiān)測。
(三)后期處置階段
??? 將廉政風(fēng)險防范納入中層以上干部履行一崗雙責(zé)的考核之中,形成新的考核機制。在具體考核中,采取上級監(jiān)管下級,平級互相考核,下級監(jiān)督上級相結(jié)合的考評辦法,保證考核的實效性。
對干部職工存在苗頭性、傾向性但又不構(gòu)成違紀(jì)違法問題的,采取警示提醒、誡勉糾錯等手段,幫助和督促其及時糾正工作中的失誤和偏差。誠心接受批評、整改到位的,予以了結(jié);整改不力或問題較大的,按照相關(guān)規(guī)定,予以追究。
第五章? 制度機制風(fēng)險的防范
十三、制度機制風(fēng)險是指醫(yī)院因為制度不健全、不落實,管理不到位,使干部職工在工作或生活中發(fā)生消極腐敗行為的可能性。
十四、制度機制風(fēng)險主要表現(xiàn):醫(yī)院不能根據(jù)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)改革和黨風(fēng)廉政建設(shè)的形勢需要,及時制定和落實各項規(guī)章制度;不能依照形勢變化和醫(yī)院實際情況,及時修改完善相關(guān)制度,使制度失去可操作性;不能制定有效的監(jiān)督約束機制,無法保證制度的貫徹執(zhí)行;不按制度辦事,影響工作開展,導(dǎo)致工作出現(xiàn)重大疏漏或問題。
十五、防范制度機制風(fēng)險,要建立綜合監(jiān)督機制、完善制度體系建設(shè)、落實現(xiàn)有各項規(guī)章制度。
??? (一)前期預(yù)防階段
??? ⒈及時查缺補漏,加大源頭治理力度
在干部職工工作崗位發(fā)生調(diào)整、工作重點發(fā)生變化、遇有臨時性重大工作時,要及時修訂風(fēng)險點,努力掌握廉政風(fēng)險防控的變化規(guī)律,調(diào)整相應(yīng)的防控手段,從源頭治理,保證做到風(fēng)險防控的準(zhǔn)確到位。
??? ⒉深入學(xué)習(xí)《實施方案》,廣泛宣傳《實施細(xì)則》
? ???在黨委會、紀(jì)委會、黨支部書記會上組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院黨風(fēng)廉政“三化”建設(shè)實施方案》,深入研討,掌握精神實質(zhì);在全院職工中廣泛宣傳《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院廉政風(fēng)險防范管理實施細(xì)則(試行)》,做到人人皆知;通過院刊登載相關(guān)規(guī)章制度,形成氛圍,促使廣大干部職工自覺用制度約束自己。
??? (二)中期監(jiān)控階段
??? ⒈梳理規(guī)章制度,強化制度體系建設(shè)
結(jié)合醫(yī)院工作實際情況,進一步理清各項工作程序,分析各個工作環(huán)節(jié)的風(fēng)險點和崗位職責(zé)、思想道德風(fēng)險點,修訂各個環(huán)節(jié)的防控措施和原有的規(guī)章制度,使之具有較強的可操作性,編制醫(yī)院廉政手冊,實現(xiàn)用制度和機制預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生,有效處置風(fēng)險的出現(xiàn)。
⒉強化監(jiān)督檢查,提高貫徹執(zhí)行力
醫(yī)院廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對各部門、各科室制度機制貫徹落實情況定期進行抽查、評估,發(fā)揮監(jiān)督作用。
(三)后期處置階段
對制度機制建設(shè)中存在苗頭性、傾向性但又不構(gòu)成違紀(jì)違法問題的部門和個人,采取警示提醒、誡勉糾錯等手段,幫助和督促干部職工及時糾正工作中的失誤和偏差。誠心接受批評、整改到位的,予以了結(jié);整改不力或問題較大的,按照相關(guān)規(guī)定,予以追究。
第六章? 考核內(nèi)容及方法
十六、廉政風(fēng)險防范管理考核標(biāo)準(zhǔn)
1、科室領(lǐng)導(dǎo)對廉政風(fēng)險防范管理工作高度重視,落實醫(yī)院各項規(guī)章制度好,機制健全,責(zé)任分工明確,界定風(fēng)險準(zhǔn)確。
2、本科室廉政風(fēng)險的前期防范、中期監(jiān)控、后期處置等各項措施落實到位。沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為,群眾滿意度高。
3、本科室能夠認(rèn)真自查自糾,自查報告客觀真實,查找問題準(zhǔn)確,結(jié)果運用有效,相關(guān)檔案齊全。
4、注意總結(jié)和研究廉政風(fēng)險防范管理工作,不斷修正廉政風(fēng)險內(nèi)容,完善措施,改進工作。
十七、廉政風(fēng)險防范管理考核方法
1、自查
各科室根據(jù)醫(yī)院的統(tǒng)一安排,按照考核標(biāo)準(zhǔn)對廉政風(fēng)險防范管理工作進行自查和評估,重點是差距分析,量化效果,進行自我評估。
⒉檢查評估
醫(yī)院廉政風(fēng)險防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合各科室廉政風(fēng)險管理工作自查情況,進行逐項檢查和考核。采取聽科室負(fù)責(zé)人匯報、召開座談會、組織民主測評、進行問卷調(diào)查、檢查相關(guān)材料等方式,對全院進行綜合評估,并將評估情況上報醫(yī)院黨委、反饋各科室。
⒊建立干部廉政檔案
對干部職工建立廉政檔案。個人廉政檔案內(nèi)容主要包括:職務(wù)(職稱)任免、組織處理、紀(jì)律處分情況;干部職工個人應(yīng)申報的相關(guān)事項及變更情況等。依據(jù)廉政檔案記錄考核干部職工的廉政信用度,綜合運用于選拔、任用、考核等工作中。
十八、廉政風(fēng)險防范管理考核結(jié)果運用
廉政風(fēng)險防范管理考核結(jié)果將作為評價各部門、各科室落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要依據(jù);作為干部選拔、任用、考核的重要依據(jù)。
將廉政風(fēng)險防范管理考核結(jié)果納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考評中,對考核結(jié)果為“優(yōu)秀”的科室給予表彰;對考核結(jié)果為“不及格”的科室,以書面形式下達整改通知,督促制定措施,完善制度,并通過跟蹤回訪強化監(jiān)督,保證廉政風(fēng)險防范管理工作落實到位。
對拒不落實或者落實廉政風(fēng)險防范措施不力的部門、科室,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,追究科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。對于發(fā)生的重大違紀(jì)違法案件,除嚴(yán)肅懲處違紀(jì)違法人員外,要加大對負(fù)有失職責(zé)任的管理人員的責(zé)任追究力度。
第七章? 附則
?? ?十九、本實施細(xì)則由醫(yī)院黨委負(fù)責(zé)解釋,自公布之日起試行。
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